4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
32
| Data de Lançamento: 10/06/2016 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6694/000-2016
50.360,22
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
50.360,22
1,0000
50.360,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
6695/000-2016
4.634,21
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
4.634,21
1,0000
4.634,21
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2912/000-2016
176,72
1 - OLEO DO MOTOR - REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
176,72
UN
7,0000
25,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2913/000-2016
108,63
1 - FILTRO DE OLEO - REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
108,63
UN
1,0000
108,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2914/000-2016
101,50
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 CRAM - APLICAR DESCONTO DE |
| 27,5% - GABINETE |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2915/000-2016
1.567,46
1 - MANGA DE EIXO
640,90
UN
2,0000
320,45
2 - PINO DE CENTRO
75,40
UN
1,0000
75,40
3 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
5 - FILTRO DE AR
65,25
UN
1,0000
65,25
6 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
45,68
UN
3,0000
15,23
7 - PRISIONEIRO. DO ESCAPE
30,45
UN
3,0000
10,15
8 - COXIM DE ESCAPE
30,45
UN
3,0000
10,15
9 - SILENCIOSO TRASEIRO
220,40
UN
1,0000
220,40
10 - CORREIA DENTADA
65,25
UN
1,0000
65,25
11 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
12 - CORREIA DO ALTERNADOR
60,90
UN
1,0000
60,90
13 - INTERRUPTOR. ELETRICO
63,80
UN
1,0000
63,80
| 14 - LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 CRAM - APLICAR DESCONTO DE 27,5% |
| - GABINETE |
40,60
UN
2,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2918/000-2016
963,53
1 - JOGO DE PALHETA
75,41
UN
1,0000
75,41
2 - Aquisição de: PARABRISA
467,63
UN
1,0000
467,63
3 - HOMOCINETICA
379,91
UN
2,0000
189,96
| 4 - LAMPADAS. TRASEIRAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO |
| DE 27,5% - GABINETE |
40,58
UN
2,0000
20,29
2291/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERRARIA ESPERANÇA LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
54.403.290/0001-43
2
3022/000-2016
2.850,00
1 - ANDAIME TUBULAR 1,5MTS - PARA USO DA DEFESA CIVIL E DO CORPO DE BOMBEIROS - GABINETE
2.850,00
UN
30,0000
95,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
2
5559/000-2016
76,68
| 1 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. Constar na |
| embalagem: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante. - Marca: JOCAR |
18,00
CX
3,0000
6,00
| 2 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras, |
| número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - Marca: FELIPERSON - |
58,68
PCT
6,0000
9,78
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
32
Vl. Pago
| PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/005-2016
108,69
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/005-2016
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/005-2016
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/003-2016
999,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO - GABINETE
999,55
SV
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/003-2016
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA USO DO POUPATEMPO - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/001-2016
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
6696/000-2016
20.760,15
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
20.760,15
1,0000
20.760,15
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/005-2016
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/001-2016
2.283,00
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA
2.283,00
SV
0,5700
4.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
6698/000-2016
23.387,96
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
23.387,96
1,0000
23.387,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6697/000-2016
61.348,36
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
61.348,36
1,0000
61.348,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
2714/000-2016
142,10
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
40,60
UN
2,0000
20,30
2 - OLEO DO MOTOR - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
2715/000-2016
1.643,58
1 - MOTOR. DE PASSO
245,05
PÇ
1,0000
245,05
2 - FLANGE. DO CABEÇOTE
85,55
PÇ
1,0000
85,55
3 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - REPARO DOS BICOS
261,00
UN
4,0000
65,25
5 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
7 - KIT EMBREAGEM
339,30
UN
1,0000
339,30
8 - BUCHA. DO AGREGADO
159,50
UN
4,0000
39,88
9 - SONDA LAMBDA
295,80
UN
1,0000
295,80
10 - Aquisição de: SENSOR. POSIÇÃO BORBOLETA - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
170,38
UN
1,0000
170,38
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
32
Vl. Pago
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/005-2016
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/005-2016
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
309/002-2016
315,48
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
315,48
SV
0,1100
3.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
2142/000-2016
180,49
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PALIO - PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
2716/000-2016
830,57
1 - RETIFICA DO VOLANTE
90,65
HR
1,1100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM
200,09
HR
2,4500
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E INJEÇÃO
359,35
HR
4,4000
81,67
4 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO
150,27
HR
1,8400
81,67
5 - ALINHAMENTO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
30,21
HR
0,3700
81,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
6699/000-2016
45.589,75
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
45.589,75
1,0000
45.589,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
3153/000-2016
140,65
| 1 - TERMINAL DE DIREÇAO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 1272 EM |
| USO NA SECRETARIA - FINANÇAS |
140,65
UN
2,0000
70,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
6700/000-2016
33.409,38
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
33.409,38
1,0000
33.409,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
3056/000-2016
380,56
1 - LAMPADA. DE RE
15,62
UN
1,0000
15,62
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR LE
24,85
UN
1,0000
24,85
| 3 - Aquisição de: BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BSV 5735 DESTA |
| SECRETARIA - SERÁ APLICADO DESCONTO DE 29% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
340,09
UN
1,0000
340,09
3852/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
110
3636/001-2016
8.877,35
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA
8.877,35
%
9,8400
901,76
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
3538/001-2016
77.561,60
| 1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. |
| - C/C 111-0 CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO |
77.561,60
%
14,5300
5.338,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
6701/000-2016
15.255,56
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
15.255,56
1,0000
15.255,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
3161/000-2016
450,23
1 - PLUG ELETRÔNICO
44,95
UN
1,0000
44,95
2 - SENSOR TEMPERATURA. DO AR
94,25
UN
1,0000
94,25
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. CORPO BORBOLETA
245,78
UN
1,0000
245,78
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
32
Vl. Pago
| 4 - PUXADOR. DO CAPO - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK |
| 5741, PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
65,25
UN
1,0000
65,25
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.685.277/0001-07
165
5557/000-2016
395,00
| 1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade da Administração Pública. - Marca: ACTION |
39,50
UN
5,0000
7,90
| 2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - Marca: ACTION |
118,50
UN
15,0000
7,90
| 3 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - Marca: ACTION - |
| C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
237,00
UN
30,0000
7,90
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/005-2016
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. TRÂNSITO - 01/06/14 A 31/05/16 - TRÂNSITO
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/005-2016
6.688,23
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
5173/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA |
| MECÂNICA |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0002-09
179
5812/000-2016
376,92
| 1 - CONSERTO DE MÓDULO ELETRICO II S/DR PL - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL - |
| C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
376,92
SV
1,0000
376,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
6702/000-2016
60.730,22
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
60.730,22
1,0000
60.730,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2246/000-2016
340,75
1 - BATERIA 60 AMPERES - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
340,75
UN
1,0000
340,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2247/000-2016
205,90
1 - PNEU 175/70/13
195,75
UN
1,0000
195,75
2 - VALVULA DE AR - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
10,15
UN
1,0000
10,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2250/000-2016
875,20
1 - ESTICADOR DA CORREIA. LISA
219,04
UN
1,0000
219,04
2 - FILTRO. SEPARADOR
96,20
UN
1,0000
96,20
3 - AQUISIÇÃO RELE
29,60
UN
4,0000
7,40
4 - Aquisiçao de:FUSIVEL
30,86
UN
6,0000
5,14
5 - JOGO DE JUNTA. DO COMPRESSOR
85,10
PÇ
1,0000
85,10
6 - BOMBA ALIMENTADORA
134,68
UN
1,0000
134,68
7 - CHICOTE ELETRICO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
279,72
UN
1,0000
279,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2252/000-2016
101,50
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 20 W 50 - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
101,50
LT
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2253/000-2016
387,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
32
Vl. Pago
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - VENTOINHA. RADIADOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
358,15
PÇ
1,0000
358,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2254/000-2016
1.450,53
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA INTERNA E EXTERNO
579,36
UN
4,0000
144,84
2 - RETENTOR. DA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO
130,64
UN
2,0000
65,32
3 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO
130,64
UN
2,0000
65,32
4 - Aquisiçao de: PIVO
319,50
UN
2,0000
159,75
5 - JOGO DE PALHETA
110,05
UN
1,0000
110,05
6 - BATENTE TRASEIRO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
180,34
UN
2,0000
90,17
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2707/000-2016
652,50
1 - PNEU 175/70/13
379,90
UN
2,0000
189,95
2 - VALVULA DE AR
20,30
UN
2,0000
10,15
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
72,50
UN
1,0000
72,50
4 - BIELETA
100,05
PÇ
2,0000
50,03
5 - KIT BARRA ESTABILIZADORA - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
79,75
UN
2,0000
39,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2783/000-2016
99,40
1 - OLEO DO MOTOR. 15 W 40 LITRO - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2784/000-2016
577,23
1 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - CORREIA DENTADA
63,90
UN
1,0000
63,90
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
6 - CORREIA DO ALTERNADOR
65,32
UN
1,0000
65,32
7 - TRAVESSA TRASEIRA - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
190,28
UN
1,0000
190,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3014/000-2016
1.700,45
1 - ELETROVENTILADOR - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
1.700,45
UN
1,0000
1.700,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3016/000-2016
39,76
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
39,76
UN
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3017/000-2016
94,43
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - TAMPA DO RESERVATORIO
25,56
PÇ
1,0000
25,56
3 - SELO DO MOTOR - FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
39,76
UN
4,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3228/000-2016
435,23
1 - BRAÇO. DA SUSPENSÃO
131,35
PÇ
1,0000
131,35
2 - Aquisiçao de: PIVO
65,32
UN
1,0000
65,32
3 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE
89,46
UN
6,0000
14,91
4 - MANGUEIRA DO TBI. COM SENSOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
149,10
UN
1,0000
149,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
32
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3254/000-2016
1.300,26
1 - BOMBA DAGUA
620,10
PÇ
1,0000
620,10
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
346,32
PÇ
3,0000
115,44
| 3 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SERV. |
| MUNICIPAIS |
333,84
PÇ
1,0000
333,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3256/000-2016
771,12
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO
449,82
UN
60,0000
7,50
2 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
321,30
UN
20,0000
16,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3257/000-2016
498,78
1 - CAMARA DE AR
379,44
UN
2,0000
189,72
2 - MANCHÃO DE PNEU RAC 45 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
119,34
UN
2,0000
59,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3258/000-2016
690,48
1 - BATERIA 100 AMPERES - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
690,48
UN
1,0000
690,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3292/000-2016
299,88
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
299,88
UN
40,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3293/000-2016
590,58
1 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. COM MOLA DE PROTEÇÃO
339,66
UN
1,0000
339,66
2 - ADAPTADOR
110,16
PÇ
2,0000
55,08
3 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
140,76
UN
2,0000
70,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3348/000-2016
209,92
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
209,92
LT
28,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3349/000-2016
1.043,46
1 - PINO DE ENGATE. DA TORRE
117,81
PÇ
1,0000
117,81
2 - REPARO. DO PISTÃO DA TORRE
465,12
UN
1,0000
465,12
3 - MANGUEIRA. DUAS TRAMAS DA TORRE
319,77
PÇ
1,0000
319,77
| 4 - Aquisição de: CONEXAO. DA MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - |
| EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS |
140,76
UN
2,0000
70,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3350/000-2016
149,94
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
149,94
LT
20,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3351/000-2016
696,15
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DUAS TRAMAS
449,82
PÇ
1,0000
449,82
2 - Aquisição de: CONEXAO. DUAS POLEGADAS
85,68
UN
2,0000
42,84
3 - ENGATE. DUAS POLEGADAS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
160,65
PÇ
2,0000
80,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3354/000-2016
708,96
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CALÇOS DE 1,5 MM DO CUBO
161,28
PÇ
4,0000
40,32
2 - FRANGE. DE 15 CM USINADO DO CUBO
218,40
UN
2,0000
109,20
3 - Aquisiçao de: PINO . DE AÇO 30 CM DO EIXO
168,00
UN
2,0000
84,00
| 4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DO CUBO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. |
| MUNICIPAIS |
161,28
PÇ
6,0000
26,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
32
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3355/000-2016
302,40
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
302,40
LT
40,0000
7,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3356/000-2016
438,48
1 - REPARO. DO PISTÃO DA TORRE - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
438,48
UN
1,0000
438,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3357/000-2016
448,56
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
448,56
LT
60,0000
7,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3358/000-2016
692,16
1 - BATERIA 100 AMPERES - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
692,16
UN
1,0000
692,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3368/000-2016
704,34
1 - Aquisição de: OLEO. 68
224,64
LT
30,0000
7,49
2 - OLEO 15W40 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
479,70
UN
30,0000
15,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3369/000-2016
400,92
1 - CAMARA DE AR
279,24
UN
1,0000
279,24
2 - MANCHÃO DE PNEU RAC 45 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
121,68
UN
2,0000
60,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3371/000-2016
148,00
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
148,00
LT
20,0000
7,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3372/000-2016
1.166,24
1 - REPARO. DO PISTÃO DA LAMINA
392,20
UN
1,0000
392,20
2 - TUBO ESCAPAMENTO
281,20
PÇ
1,0000
281,20
3 - CANTO DA LAMINA
421,80
UN
1,0000
421,80
4 - PARAFUSO COM PORCA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
71,04
UN
6,0000
11,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3374/000-2016
1.108,23
1 - SUPORTE GUIA. DA LAMINA
750,48
UN
2,0000
375,24
| 2 - Aquisição de: SUPORTE. DE DESLOCAMENTO DA LAMINA - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - |
| SERV. MUNICIPAIS |
357,75
UN
5,0000
71,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3378/000-2016
1.756,68
1 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
89,90
UN
1,0000
89,90
2 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
110,20
UN
1,0000
110,20
3 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
210,25
UN
1,0000
210,25
4 - BOMBA ÓLEO
179,80
PÇ
1,0000
179,80
5 - BOMBA D'AGUA
110,20
UN
1,0000
110,20
6 - VALVULA TERMOSTATICA
85,55
UN
1,0000
85,55
7 - CORREIA DENTADA
65,25
UN
1,0000
65,25
8 - TENSOR CORREIA
100,05
UN
1,0000
100,05
9 - JOGO GUIA. DA VALVULA
71,78
PÇ
1,0000
71,78
10 - INTERRUPTOR. DE OLEO
43,50
UN
1,0000
43,50
11 - JOGO DE PISTÃO. COM ANEIS - VW GOL SPECIAL - PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
690,20
UN
1,0000
690,20
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
191
4517/000-2016
1.583,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
32
Vl. Pago
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - SERV. MUNICIPAIS
1.583,00
CX
10,0000
158,30
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
193
313/002-2016
32.277,48
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - PERÍODO DE 07/04 A 06/05 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
0,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2251/000-2016
1.430,78
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
228,58
HR
1,5800
144,67
| 2 - MÃO DE OBRA . NA INSTALAÇÃO E ARREFECIMENTO DO MOTOR - MOTONIVELADORA VOLVO |
| CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS |
1.202,20
HR
8,3100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2256/000-2016
440,20
1 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
3 - MÃO DE OBRA . NA SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
249,91
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2257/000-2016
130,67
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
130,67
HR
1,6000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2460/000-2016
1.000,70
1 - MÃO DE OBRA . DA RODA MUTRIZ - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
1.000,70
HR
8,0700
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2461/000-2016
879,17
| 1 - MÃO DE OBRA. NO CABEÇOTE E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
879,17
HR
7,0900
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2462/000-2016
600,17
1 - MÃO DE OBRA. NO ROLETE DA ESTEIRA - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
600,17
HR
4,8400
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2463/000-2016
799,81
1 - MÃO DE OBRA. NO PISTÃO - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
799,81
HR
6,4500
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2464/000-2016
69,42
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2465/000-2016
760,96
1 - RECUPERAR. RADIADOR DE OLEO
279,21
HR
1,9300
144,67
2 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAGEM DO RADIADOR DO OLEO
300,91
HR
2,0800
144,67
| 3 - COMPLETAR . AGUA E SANGRAR RADIADOR COM LIMPEZA - MOTONIVELADORA VOLVO 3 CHAMPION 710 |
| A - SERV. MUNICIPAIS |
180,84
HR
1,2500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2694/000-2016
960,43
1 - MÃO DE OBRA . NA CORREIA E REVISÃO
259,71
HR
3,1800
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. EM SERVIÇO DE FUNILARIA E REFORÇO DO ASSOALHO - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA |
| 9484 - SERV. MUNICIPAIS |
700,72
HR
8,5800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2706/000-2016
259,71
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E FREIO
110,25
HR
1,3500
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
32
Vl. Pago
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3015/000-2016
160,07
1 - MÃO DE OBRA . TROCA SELO DO MOTOR - FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
160,07
HR
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3124/000-2016
1.230,75
1 - RETIFICA DE BIELA
160,89
HR
1,9700
81,67
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
179,67
HR
2,2000
81,67
3 - MÃO DE OBRA MOTOR
499,81
HR
6,1200
81,67
4 - RETIFICA DO CABEÇOTE - VW GOL - PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
390,38
HR
4,7800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3125/000-2016
249,91
| 1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO ELETROVENTILADOR - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
249,91
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3229/000-2016
350,36
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
150,27
HR
1,8400
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 3 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO ELETRICA E LIMPEZA DOS BICOS - FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACA DBA 9484 |
| - SERV. MUNICIPAIS |
169,87
HR
2,0800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3253/000-2016
449,92
| 1 - MÃO DE OBRA . DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 |
| TURBO B - SERV. MUNICIPAIS |
449,92
HR
3,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3255/000-2016
211,22
1 - MONTAGEM DE PNEU
120,08
HR
0,8300
144,67
2 - CONSERTO DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
91,14
HR
0,6300
144,67
6861/2015
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/001-2016
9.164,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
9.164,00
HR
116,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/003-2016
4.661,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
4.661,00
HR
59,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/005-2016
8.532,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
8.532,00
HR
108,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
217
5243/001-2016
11.790,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
| trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
11.790,00
HR
90,0000
131,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
6703/000-2016
23.996,22
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
23.996,22
1,0000
23.996,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2084/000-2016
169,65
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
37,70
UN
2,0000
18,85
2 - JUNTA COLETOR. ADMISSÃO
40,60
UN
1,0000
40,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
32
Vl. Pago
3 - PORCA. DO PRISIONEIRO
50,75
UNI
14,0000
3,63
| 4 - PRISIONEIRO - PARA USO NO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR |
| DESCONTO DE 27,5%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 169,65 - DES. AGRÁRIO |
40,60
UN
14,0000
2,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2088/000-2016
1.608,86
1 - CORREIA DENTADA
65,32
UN
1,0000
65,32
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - BATERIA 60 AMPERES
340,09
UN
1,0000
340,09
4 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
539,60
PÇ
1,0000
539,60
5 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
35,50
UN
1,0000
35,50
6 - RETENTOR DO COMANDO
38,34
UN
1,0000
38,34
7 - CORREIA DO ALTERNADOR
40,47
UN
1,0000
40,47
| 8 - REPARO ALTERNADOR - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO - PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - |
| APLICAR DESCONTO DE 29%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.608,86 - DES. AGRÁRIO |
379,14
UN
1,0000
379,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2825/000-2016
725,62
1 - BORRACHA DE PARABRISA
79,52
UN
1,0000
79,52
2 - Aquisição de: MAÇANETA. INTERNA LE
35,50
UN
1,0000
35,50
3 - MAÇANETA INTERNA. LD
35,50
UN
1,0000
35,50
4 - BORRACHA DA PONTA
210,87
UN
3,0000
70,29
5 - BORRACHA. PINGADEIRA
74,55
UNI
1,0000
74,55
6 - AQUISIÇÃO: CABO. ABRIR CAPÔ
44,02
UN
1,0000
44,02
7 - ALAVANCA. ABERTURA DO CAPÔ
25,56
UN
1,0000
25,56
| 8 - Aquisiçao de: FAROL. LE - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - DESCONTO |
| DE 29%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 725,62 - DES. AGRÁRIO |
220,10
UN
1,0000
220,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2826/000-2016
1.921,26
1 - CORREIA DENTADA
65,32
UN
1,0000
65,32
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - CABO DE FREIO. DE MÃO LD
115,02
PÇ
1,0000
115,02
4 - CABO DE FREIO DE MAO. LE
115,02
UN
1,0000
115,02
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
479,96
UN
2,0000
239,98
6 - AMORTECEDOR TRASEIRO
460,08
UN
2,0000
230,04
7 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
119,28
UN
2,0000
59,64
8 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
119,28
UN
2,0000
59,64
9 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
85,20
UN
2,0000
42,60
10 - PALHETA DIANTEIRA
45,44
PÇ
1,0000
45,44
11 - PROTETOR CARTER
78,10
UN
1,0000
78,10
| 12 - BUCHA DO BRAÇO. TENSOR - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - |
| DESCONTO DE 29%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.921,26 - DES. AGRÁRIO |
68,16
UN
6,0000
11,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3220/000-2016
205,18
1 - AQUISIÇÃO: CANO. D'AGUA
75,41
PÇ
1,0000
75,41
2 - JUNTA DA TAMPA. VÁLVULA
35,53
UN
1,0000
35,53
3 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
29,01
UN
1,0000
29,01
| 4 - JUNTA DO CABEÇOTE - PARA USO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - |
| APLICAR DESCONTO DE 27,5%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 205,18 - DES. AGRÁRIO |
65,23
UN
1,0000
65,23
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
32
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3222/000-2016
239,98
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,34
UN
1,0000
180,34
2 - COXIM DE ESCAPE
44,73
UN
3,0000
14,91
| 3 - ABRAÇADEIRA - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - APLICAR |
| DESCONTO DE 29%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 239,98 - DES. AGRÁRIO |
14,91
UN
1,0000
14,91
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/005-2016
2.440,80
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. |
| AGRÁRIO |
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/004-2016
1.014,50
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO
1.014,50
SV
1,0000
1.014,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
2083/000-2016
320,14
1 - MÃO DE OBRA . COLETOR
150,27
HR
1,8400
81,67
| 2 - PLAINAR. COLETOR DE ESCAPE - PARA USO NO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 1347 DESTA |
| SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 320,14 - DES. AGRÁRIO |
169,87
HR
2,0800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
2087/000-2016
490,01
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA
120,05
HR
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
199,27
HR
2,4400
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO - PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - |
| APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 490,01 - DES. AGRÁRIO |
170,69
HR
2,0900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
2824/000-2016
750,54
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
2 - MÃO DE OBRA. CORREIA E TENSOR
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
240,11
HR
2,9400
81,67
4 - MÃO DE OBRA. FREIO
100,45
HR
1,2300
81,67
5 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PARABRISA
100,45
HR
1,2300
81,67
| 6 - INSTALAÇÃO. CABO, BORRACHAS MAÇANETAS E ALAVANCA - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE |
| 7180 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 750,54 - DES. AGRÁRIO |
98,82
HR
1,2100
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
6704/000-2016
45.909,96
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
45.909,96
1,0000
45.909,96
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
289
5574/000-2016
158,30
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
| PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
158,30
CX
1,0000
158,30
5000/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.494.741/0001-43
289
5748/000-2016
248,92
| 1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE |
| FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO INAUGURADAS - SECRETARIA |
| DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
248,92
UN
1,0000
248,92
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
299
4293/000-2016
623,00
| 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS - (conforme especificação técnica constante no processo de |
| compra) - ESMALTEC - EGC35B/PN - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS/192 - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
623,00
UN
1,0000
623,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6705/000-2016
276.386,80
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
276.386,80
1,0000
276.386,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
6707/000-2016
32.594,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
32
Vl. Pago
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
32.594,90
1,0000
32.594,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6713/000-2016
3.582,11
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
3.582,11
1,0000
3.582,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
6706/000-2016
3.528,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
3.528,00
1,0000
3.528,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
337
1032/000-2016
14.022,65
1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇAO EM PVC 300ML - BIOBASE
456,50
UN
830,0000
0,55
2 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - MARKMED
422,90
UN
1.000,0000
0,42
3 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - A.M.P.
375,00
UN
15.000,0000
0,03
| 4 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO |
| COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - 3B |
972,00
UN
3.600,0000
0,27
5 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - AMERICA MEDICAL
11.250,00
PCT
30.000,0000
0,38
| 6 - SONDA URETRAL CALIBRE Nº 10 - MARKMED - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
546,25
UN
1.250,0000
0,44
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
3392/000-2016
7.900,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
588,24
FR
152,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
2.817,76
CX
44,0000
64,04
3 - DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL AGUA (180ML) E CAFÉ (50ML) LIXEIRA - JSN
78,00
UN
4,0000
19,50
4 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
50,17
UN
29,0000
1,73
5 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
132,02
UN
41,0000
3,22
6 - PAPEL ALUMÍNIO - THERMOPRAT
1.802,50
RL
70,0000
25,75
7 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
2.032,19
FD
103,0000
19,73
8 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA AGUA 180 ML - JSN
191,76
UN
12,0000
15,98
| 9 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VN - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY |
| CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, |
| ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO |
| TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
207,36
UN
36,0000
5,76
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
337
4446/000-2016
305,00
1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - MD MOD REANIMADOR ADULTO
165,00
UN
1,0000
165,00
| 2 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - MD MOD REANIMADOR PEDIÁTRICO - |
| PARA USO DA UNIDADE: ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
140,00
UN
1,0000
140,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
337
4447/000-2016
610,00
1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - MC MOD REANIMADOR ADULTO
330,00
UN
2,0000
165,00
| 2 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - MD MOD REANIMADOR PEDIÁTRICO - |
| PARA USO DA UNIDADE: UBS CENTRO E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
280,00
UN
2,0000
140,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
361
5338/000-2016
117,78
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
57,72
UN
26,0000
2,22
| 2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - Marca: CEAGESP - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA A CAMPANHA DE |
| PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CÂNCER BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
60,06
UN
26,0000
2,31
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
337
5340/000-2016
1.452,40
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - Marca: DSI |
852,20
UN
20,0000
42,61
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
32
Vl. Pago
| 2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - Marca: DSI - PARA |
| USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS ) MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,20
UN
20,0000
30,01
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5358/000-2016
1.350,00
| 1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD |
675,00
UN
1.500,0000
0,45
| 2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DA FAMILIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
686,25
UN
1.525,0000
0,45
1929/2015
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
337
5359/000-2016
1.001,50
| 1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL (conforme descritivo técnico constante do processo de |
| compra). - KOLPLAST |
550,00
UN
2.500,0000
0,22
| 2 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - J. PROLAB |
200,00
UN
200,0000
1,00
| 3 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM |
| 50 UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SOLIDOR |
166,50
CX
45,0000
3,70
| 4 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - HIGIE TOPP - |
| PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
85,00
CX
100,0000
0,85
1255/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
5361/000-2016
6.535,50
| 1 - Coletor de urina infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, |
| retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face |
| adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a |
| remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e |
| com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Embalagem |
| individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, |
| trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, com data de validade |
| de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. |
| Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM: |
| Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua integridade até o uso. - MARKMED |
1.485,00
UN
1.500,0000
0,99
| 2 - Coletor de urina infantil masculino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, |
| retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face |
| adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a |
| remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e |
| com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Embalagem |
| individual integra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, |
| trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, com data de validade |
| de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. |
| Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM: |
| Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua integridade até o uso. MARKMED |
1.237,50
UN
1.250,0000
0,99
| 3 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido |
| linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME |
3.015,00
UN
300,0000
10,05
| 4 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano, |
| radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a |
| cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos |
| laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que permita a migração da sonda, extremidade distal em |
| Y com conectores plásticos com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, |
| acompanha mandril de aço inoxidável e flexível. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a |
| integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, |
| procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de |
| validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser |
| de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - SOLUMED - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA |
| FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
798,00
UN
38,0000
21,00
4454/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
62.334.156/0001-66
337
5385/000-2016
1.100,00
| 1 - PAPEL TÉRMICO PARA CARDIOTOCOGRAFO - PAPEL DE REGISTRO FETAL: QUADRÍCULO LARANJA, CADA |
| MINUTO DESTACADO (3CM), ESCALA DE PIU 0-100 MMHG, ESCALA FCF DE 30-240. REF.M1910A - CAIXA COM |
| 40 PACOTES DE 150 FOLHAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.100,00
CX
1,0000
1.100,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
5439/000-2016
564,84
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
32
Vl. Pago
1 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - Marca: PORTERITE
18,94
UN
1,0000
18,94
| 2 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS - Marca: BOM JESUS - PARA USO DAS |
| UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORRÊA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF |
| CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
| XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
545,90
UN
2,0000
272,95
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
5440/000-2016
1.006,47
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - Marca: ATS
452,40
RL
1,0000
452,40
2 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - Marca: ATS
179,07
RL
1,0000
179,07
| 3 - CABO PP 4X2,5MM - Marca: ATS - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORRÊA, ESF |
| ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF |
| RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, |
| ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
375,00
RL
1,0000
375,00
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5448/001-2016
405,00
| 1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: ECLIPSE C/100 - BD - REFERENTE AO |
| TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
438,75
UN
975,0000
0,45
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
337
5570/000-2016
400,00
| 1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado |
| em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não |
| tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, |
| palmilha de montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado |
| bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, |
| biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em |
| material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e |
| absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui |
| certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - Marca: MARLUVAS - |
| PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
PAR
5,0000
80,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
5571/000-2016
1.424,70
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
| PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA PELO PERIODO DE 3 (TRÊS) MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.424,70
CX
9,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
5572/000-2016
5.698,80
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
| PARA USO DAS UNIDADES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIROPOLIS, ESF ALAY |
| CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF |
| ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 |
| (TRÊS) MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.698,80
CX
36,0000
158,30
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
337
5603/000-2016
1.890,00
| 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - Marca: WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO: |
| ES1 |
1.330,00
UN
14,0000
95,00
| 2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL - Marca: WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO: |
| ES1 - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORRÊA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL |
| OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA |
| SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
560,00
UN
7,0000
80,00
10295/2015
Pregão Presencial
| COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES |
| MACROSUL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
5694/000-2016
10.600,00
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - Marca: MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
10.600,00
UN
40,0000
265,00
10295/2015
Pregão Presencial
| MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.295.038/0001-88
337
5695/000-2016
11.250,00
| 1 - FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO 10CMX10M - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). Marca: CURATEC - MODELO: FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X |
11.250,00
RL
75,0000
150,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
32
Vl. Pago
| 1 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5000/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
337
5747/000-2016
248,92
| 1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE |
| FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO INAUGURADAS - ESF XANGRILÁ |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
248,92
UN
1,0000
248,92
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
337
5749/000-2016
190,00
| 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de |
| alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a |
| ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando |
| adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao |
| paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e |
| segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de |
| Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - Marca: WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO: ES1 - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
190,00
UN
2,0000
95,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/004-2016
1.938,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
| TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - REFERENTE A ABRIL/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.938,00
M3
190,0000
10,20
8829/2015
Pregão Presencial
| BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
| HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
5216/000-2016
13.387,50
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e |
| glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: TROPHIC BASIC 1000ML - PARA USO DAS |
| UNIDADES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY CORREA, ESF |
| AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, |
| ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
13.387,50
LATA
765,0000
17,50
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5564/000-2016
5.880,00
| 1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 |
| anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, |
| variedade de sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. |
| Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
| equivalente. - 1º T.A - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.880,00
KG
56,0000
105,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/005-2016
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/005-2016
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.064,10
SV
1,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/005-2016
700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
700,00
SV
1,0000
700,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/004-2016
4.789,28
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
3.262,31
KG
561,5000
5,81
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
487/005-2016
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: |
| AGROCHÁ, ALAY CORREA, RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO |
| TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
32
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
488/005-2016
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: SERROTE, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
| OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
1501/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF |
| SÃO NICOLAU - MS PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4553/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MILTON LOPES DE ALMEIDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.730.935/0001-11
363
5441/000-2016
3.320,00
| 1 - SERVIÇO DE BANCADA . De granito verde perola 5,50m2 com cuba dupla - PARA O CONSULTÓRIO |
| ODONTOLÓGICO DA UNIDADE ESF CAIÇARA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
3.320,00
SV
1,0000
3.320,00
4691/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
5587/000-2016
1.284,60
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de válvula saída de vapor, da válvula segurança, |
| tubulação de vapor, da resistência, do termostato de segurança, conserto da cúpula com trinca, da fiação, da |
| placa eletrônica, calibração, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO 20 LT - MARCA |
| STERMAX DO CONSULTÓRIO DA ESF SERROTE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.284,60
SV
1,0000
1.284,60
4692/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
5589/000-2016
675,80
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de válvula de segurança, de tubulação de vapor, de |
| resistência, conserto de fiação, de tubulação cobre, calibração, limpeza e testes - PARA AUTOCLAVE MODELO |
| 12LT, CRISTOFOLI - SÉRIE VTI 42645 - CO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF SERROTE - SAÚDE |
675,80
SV
1,0000
675,80
4689/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
5590/000-2016
786,20
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de válvula de descarga, tubulação de vapor, resistência, |
| termostato, conserto de fiação, calibraçã, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO 20LT |
| MARCA STERMAX DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
786,20
SV
1,0000
786,20
7157/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
326
2652/001-2016
10.516,43
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA.
10.516,43
%
1,0000
10.516,43
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
5569/000-2016
1.200,00
| 1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta |
| sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom |
| para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro |
| sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led |
| indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x |
| 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01 |
| cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - Marca: MEDPEJ MOD DF 4001 - PARA USO DAS UNIDADES: |
| ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.200,00
UN
3,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
6708/000-2016
3.494,14
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
3.494,14
1,0000
3.494,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
6709/000-2016
9.444,56
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
9.444,56
1,0000
9.444,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
6710/000-2016
15.626,99
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
15.626,99
1,0000
15.626,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
6711/000-2016
11.213,21
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
32
Vl. Pago
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
11.213,21
1,0000
11.213,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
6712/000-2016
4.093,58
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
4.093,58
1,0000
4.093,58
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/003-2016
9.400,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
9.400,00
1,0000
9.400,00
Outros/Não Aplicável
| GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
| RIBEIRA |
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/003-2016
5.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
5.000,00
1,0000
5.000,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/003-2016
2.985,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.985,60
UN
311,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/004-2016
2.601,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml |
| Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e |
| acelga; |
| Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate; |
| Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de |
| cenoura e alface; |
| Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. |
| Acompanha salada de repolho e beterraba; |
| Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; |
| Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e |
| cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; |
| OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA USO |
| DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - REFERENTE A ABRIL/16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.601,60
UN
271,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/003-2016
3.666,80
| 1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.666,80
UN
412,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/004-2016
3.382,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
3.382,00
UN
380,0000
8,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
32
Vl. Pago
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
3385/000-2016
432,08
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
79,92
FR
24,0000
3,33
| 2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
13,32
PCT
3,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
149,72
KG
19,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
47,28
KG
6,0000
7,88
| 5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
141,84
KG
18,0000
7,88
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
5575/000-2016
158,30
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. Marca: CHAMEX - |
| PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
158,30
CX
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
5577/000-2016
158,30
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
| PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
158,30
CX
1,0000
158,30
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
476
5578/000-2016
128,65
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - Marca: ALTACOPPO |
64,61
CX
1,0000
64,61
| 2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - Marca: ECOCOPPO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
5579/000-2016
45,00
| 1 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. Acondicionado em pacotes com 50 |
| guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% celulose de alta qualidade, deve |
| proporcionar absorção rápida. Deverá constar na embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, |
| número do SAC. (L.C. 147/2014). - Marca: TULIPA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
45,00
PCT
50,0000
0,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
476
5615/000-2016
84,30
1 - ALICATE UNIVERSAL - Marca: GEMINI
39,57
UN
3,0000
13,19
| 2 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - Marca: TEKFUND - PARA USO DAS OFICINAS DE |
| ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
44,73
UN
3,0000
14,91
5008/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
476
5757/000-2016
895,50
1 - PRATO FUNDO DE ISOPOR/15CM - 30 UNIDADES
280,50
PCT
34,0000
8,25
2 - PRATO COM DIVISÓRIA/24CM - 10 UNIDADES - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
615,00
PCT
100,0000
6,15
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/005-2016
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2.729,63
SV
1,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/005-2016
2.333,34
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/007-2016
21.684,72
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
21.684,72
SV
15,6000
1.390,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
32
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
481/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
1502/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/004-2016
2.664,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.100,00
SV
22,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.357,00
SV
59,0000
23,00
| 3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
207,00
SV
9,0000
23,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
5565/001-2016
4.999,83
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 624025-6 CEF - SAÚDE |
4.999,83
SV
3,6000
1.390,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
6714/000-2016
5.196,72
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
5.196,72
1,0000
5.196,72
197/2016
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
4176/001-2016
8.870,34
1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - HYPERMARCAS
3.518,40
COMP
21.990,0000
0,16
| 2 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
5.351,94
COMP
33.660,0000
0,16
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
4543/000-2016
414,12
| 1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL |
| OB C/30 SANOFI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
414,12
DRAG
1.020,0000
0,41
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
4545/000-2016
56,25
| 1 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
56,25
AMP
100,0000
0,56
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
4558/001-2016
1.282,50
1 - SINVASTATINA 10MG
442,50
COMP
7.500,0000
0,06
| 2 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
840,00
COMP
12.000,0000
0,07
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
4567/001-2016
1.912,65
| 1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
| DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.912,65
UN
10.250,0000
0,19
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
4571/001-2016
14.498,38
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg.
1.540,00
FR
700,0000
2,20
2 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML
185,00
FR
100,0000
1,85
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR
4.160,00
TB
1.300,0000
3,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
32
Vl. Pago
4 - OMEPRAZOL 20MG
4.170,88
CAP
109.760,0000
0,04
5 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA - BISNAGA COM 45G
2.985,00
TB
1.500,0000
1,99
| 6 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI |
| - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.457,50
FR
550,0000
2,65
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
4574/001-2016
1.153,52
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS
51,60
COMP
200,0000
0,26
2 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML
44,00
AMP
100,0000
0,44
| 3 - PROPILTIOURACILA 100MG - BIOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.057,92
COMP
1.740,0000
0,61
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
4556/001-2016
90,00
| 1 - METOPROLOL, TARTARATO - 100mg - COMPRIMIDO - GEN C/30 - BIOSINTETICA - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
90,00
COMP
300,0000
0,30
6130/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
4564/001-2016
1.883,00
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML
1.288,00
FR
1.400,0000
0,92
| 2 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
595,00
FR
350,0000
1,70
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/005-2016
1.848,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - |
| SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
483/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
6715/000-2016
30.018,51
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
30.018,51
1,0000
30.018,51
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
3404/000-2016
849,96
1 - MINI PAO DE QUEIJO
241,20
KG
12,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
327,96
KG
18,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
91,80
UN
12,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados - IZZY - PARA O EVENTO FÓRUM MUNICIPAL DE TUBERCULOSE |
| A SER REALIZADO NO DIA 14/04/2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
189,00
LT
30,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
4198/000-2016
606,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
222,00
UN
100,0000
2,22
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
153,00
UN
20,0000
7,65
| 3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - CEAGESP - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
231,00
UN
100,0000
2,31
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
5218/000-2016
196,00
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro tipo raspa curtido ao |
| cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente |
| em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem |
| sintética sistema “Strobel”, este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve |
| compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado |
196,00
PAR
4,0000
49,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
32
Vl. Pago
| direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico |
| lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46. Ter certificado |
| junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO |
| 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - Marca: USAFE, CA 28509 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, |
| DESTINA-SE AO USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO |
| MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, CONFORME |
| PRECONIZADO NA NORAM REGULAMENTADORA NR 07 DO MTE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
5573/000-2016
158,30
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
158,30
CX
1,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
5576/000-2016
158,30
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
158,30
CX
1,0000
158,30
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
08.702.321/0001-40
509
5438/000-2016
13.500,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
| farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
| moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
| de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
| pimenta. - PARA USO DO PAM QUE SERÃO FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS COM |
| BAIXO PODER AQUISITIVO E ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO EM NOSSOS SERVIÇOS DE SAÚDE PELO |
| PERÍODO DE12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
13.500,00
UN
180,0000
75,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/005-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/005-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/005-2016
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
480/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PAM/VE/VISA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
1500/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4157/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
5193/000-2016
1.600,00
| 1 - SERVIÇO DE OUTDOOR - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE - VIGILANCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.600,00
SV
2,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6716/000-2016
53.220,69
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
53.220,69
1,0000
53.220,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
6717/000-2016
14.176,86
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
32
Vl. Pago
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
14.176,86
1,0000
14.176,86
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/004-2016
5.891,90
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
295,00
KG
100,0000
2,95
2 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).
324,30
KG
94,0000
3,45
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
159,60
UN
57,0000
2,80
| 5 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra) - PARA |
| OS SEGMENTOS: CRECHE 92,82%, CRECHE NOSSO NINHO 7,18%, EMEI 96,20, EMEI NOSSO NINHO 3,80%, |
| EMEF 93,86%, APAE 2,94%, EJA 0,85%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,35% - EDUCAÇÃO |
1.978,00
KG
344,0000
5,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
6720/000-2016
79.806,70
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
79.806,70
1,0000
79.806,70
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
3210/000-2016
13.020,17
1 - CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLY
9.096,00
UN
2.400,0000
3,79
2 - (LC - 147/2014) CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLY
1.337,87
UN
353,0000
3,79
3 - COLHER DE PLASTICO INFANTIL - JOLLY
933,30
UN
549,0000
1,70
| 4 - TIGELA PLÁSTICA - JOLLY - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.653,00
UN
290,0000
5,70
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
4359/000-2016
4.703,85
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME
161,73
UN
27,0000
5,99
2 - ANEL DE VEDAÇAO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - BOM SUCESSO
102,86
UN
37,0000
2,78
3 - BANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - 99 EXPRESS
666,40
UN
28,0000
23,80
| 4 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - |
| NACIONAL |
224,00
UN
4,0000
56,00
5 - CHAIRA, ESTRIADA, COM HASTE EM AÇO CARBONO 8¨- 38CM COMPRIMENTO - MUNDIAL
77,00
UN
7,0000
11,00
6 - CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - ABC
264,06
UN
27,0000
9,78
7 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - ERCAPLAST
460,35
UN
31,0000
14,85
8 - ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - ABC
282,15
UN
27,0000
10,45
9 - FACA DE CHURRASCO 5¨ - STARHOUSE
370,30
UN
23,0000
16,10
10 - FACA DE COZINHA 6¨ - MUNDIAL
497,60
UN
32,0000
15,55
11 - FACA DE COZINHA 8¨ - MUNCIAL
483,00
UN
28,0000
17,25
12 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32 cm - PLAZA
310,00
UN
31,0000
10,00
13 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - JAGUAR
455,00
UN
65,0000
7,00
14 - VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 7 LITROS - EIRILAR
95,00
UN
25,0000
3,80
15 - VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 12-13 LITROS - EIRILAR
54,60
UN
14,0000
3,90
16 - VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 20 LITROS - EIRILAR
39,00
UN
10,0000
3,90
17 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - EIRILAR
67,60
UN
13,0000
5,20
18 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - EIRILAR
46,80
UN
9,0000
5,20
| 19 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 20 LITROS - EIRILAR - PARA SUPRIR |
| AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
46,40
UN
8,0000
5,80
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
4361/000-2016
7.514,51
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JAGUAR
7.344,00
UN
54,0000
136,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
32
Vl. Pago
2 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA/GARRAFA - MONOFIL
49,00
UN
14,0000
3,50
| 3 - RODO PARA PIA, 15 cm, COM CABO - PLASUTIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 |
| UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 BB - EDUCAÇÃO |
121,51
UN
29,0000
4,19
1786/2016
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
590
4637/001-2016
4.500,00
1 - TATAMES EM E.V.A.. conforme descrito no Processo de Compra - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.500,00
UN
100,0000
45,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5472/000-2016
29,40
| 1 - VASELINA PASTA 400 GR - Marca: GRAXAX - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
29,40
UN
3,0000
9,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5473/000-2016
20,28
| 1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - |
| Marca: DURASTIL - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
20,28
UN
2,0000
10,14
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
5682/000-2016
1.050,00
| 1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
| Marca: MEDFIO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
1.050,00
UN
1.000,0000
1,05
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/004-2016
535.815,57
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 BB - |
| EDUCAÇÃO |
535.815,57
KM
127.879,6100
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1124/001-2016
46.600,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
46.600,00
KM
11.121,7200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/003-2016
19.400,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
19.400,00
KM
4.630,0700
4,19
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
591
5346/000-2016
16.331,35
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
271,35
UNI
135,0000
2,01
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
2.210,00
MT
650,0000
3,40
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
4.800,00
MT
1.200,0000
4,00
4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
9.050,00
M3
125,0000
72,40
5714/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.310.921/0001-86
591
6812/000-2016
2.200,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA O CURSO DE "TRANSPORTE ESCOLAR - REGULAMENTO MUNICIPAL E |
| FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E DE TRÂNSITO", QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 E 23 |
| DE JUNHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS: WILSON DAVID DOS SANTOS E ANDRÉ LUIZ DA SILVA - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
2.200,00
SV
2,0000
1.100,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/005-2016
7.000,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . 0 - EDUCAÇÃO
7.000,00
%
2,3000
3.044,93
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/006-2016
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6718/000-2016
40.813,40
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
40.813,40
1,0000
40.813,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6722/000-2016
76.176,16
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
76.176,16
1,0000
76.176,16
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
504/005-2016
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
32
Vl. Pago
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ESCOLA JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
505/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
506/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CRECHE JD BRASIL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
632
507/005-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - ESCOLA KESSAO KASUGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/005-2016
143,65
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
143,65
1,0000
143,65
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
637
3215/000-2016
4.740,00
| 1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt - VENTISOL/COP 50CM - PARA ATENDER |
| A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.740,00
UN
30,0000
158,00
5090/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
45.552.676/0001-26
637
5803/000-2016
1.200,00
| 1 - PALETEIRA MANUAL . Capacidade de carga:2.000kg, altura total de elevação: 190mm, largura dos garfos: |
| 520mm, comprimento do garfo: 1100mm, raio mínimo de curva:1.265 mm, corredor operacional:1.770mm, peso: |
| 70kg, opcional roda do garfo: simples - Marca: MENEGOTTI - PARA ATENDER A SEÇÃO TÉCNICA DA MERENDA |
| ESCOLAR/COZINHA PILOTO, NA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS DO ESTOQUE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.200,00
UN
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
358/000-2016
179,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5977 - 4661,00
179,45
1,0000
179,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6719/000-2016
349.134,12
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
349.134,12
1,0000
349.134,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
6721/000-2016
320.688,47
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
320.688,47
1,0000
320.688,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
6837/000-2016
220,00
1 - DIFERENÇA 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
220,00
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6723/000-2016
106.073,62
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
106.073,62
1,0000
106.073,62
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
32
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
2536/000-2016
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA FSO 9222 - UTILIZADO POR ESTA |
| SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 99,40 - ASSISTÊNCIA |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
2537/000-2016
759,70
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
| 4 - KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA FSO 9222 - UTILIZADO POR ESTA |
| SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 759,70 - ASSISTÊNCIA |
672,37
UN
1,0000
672,37
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/005-2016
4.900,00
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA |
| XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/005-2016
4.900,00
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E |
| 50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/002-2016
1.963,81
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DE 01/04/2016 A 31/03/2017 - ASSISTÊNCIA
1.963,81
SV
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/001-2016
6.285,48
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTÊNCIA
6.285,48
SV
1,0000
6.285,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
2538/000-2016
360,16
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM
249,09
HR
3,0500
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 3 - SERVIÇO. TORNO NO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA FSO 9222 - |
| UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 360,16 - ASSISTÊNCIA |
80,85
HR
0,9900
81,67
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/005-2016
3.000,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/001-2016
200,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA |
| Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA |
200,00
1,0000
200,00
7609/2015
Pregão Presencial
| A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE |
| MATERIAIS C |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.823.574/0001-58
737
5184/000-2016
1.009,20
| 1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do |
| INMETRO e norma NBR 15808. - Marca: IMC |
601,20
UN
6,0000
100,20
| 2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do |
| INMETRO e norma NBR 15808. - Marca: IMC - PARA ATENDER OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA |
408,00
UN
4,0000
102,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
5234/000-2016
87,80
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
87,80
UN
10,0000
8,78
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
5390/000-2016
5.070,00
1 - BALA TIPO TOFF - Marca: ARCOR
575,00
PCT
50,0000
11,50
2 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Marca: CLAC
840,00
PCT
50,0000
16,80
3 - PAÇOCA DE AMENDOIM - Marca: KUKY
615,00
UN
50,0000
12,30
4 - PÉ DE MOLEQUE - Marca: IROFIL
820,00
CX
50,0000
16,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
32
Vl. Pago
5 - DOCE DE ABÓBORA - Marca: PRINCESA
825,00
CX
50,0000
16,50
| 6 - COCADA BRANCA - Marca: PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE FESTA JUNINA - C/C 30.872-2 BB - ASSISÊNCIA |
1.395,00
UN
50,0000
27,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5462/000-2016
400,44
1 - PNEU 175/70/14
379,14
UN
2,0000
189,57
| 2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA |
| (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 400,44) - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
21,30
UN
2,0000
10,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5466/000-2016
611,31
1 - RADIADOR
290,39
UN
1,0000
290,39
2 - ABRAÇADEIRA
39,76
UN
4,0000
9,94
3 - SENSOR TEMPERATURA
120,70
UN
1,0000
120,70
| 4 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS |
| VILA NOVA (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 611,31) - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
160,46
UN
1,0000
160,46
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
5508/000-2016
1.078,50
| 1 - PAPEL ALUMÍNIO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) Marca: |
| THERMOPRAT |
772,50
RL
30,0000
25,75
| 2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr (conforme |
| especificações técnicas constantes no processo de compra) - Marca: SANY - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO |
| E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
306,00
UN
300,0000
1,02
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/001-2016
833,64
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PERÍODO DE 1 A 10 DE MAIO - SECRETARIA DE |
| ASSISTÊNCIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
833,64
LT
297,8300
2,80
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
757
5738/000-2016
38,00
| 1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. M - PAR - borracha de látex natural, |
| tamanho: M, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. A embalagem deve |
| conter um par de luvas e constar: marca e dados de identificação do fabricante. - Marca: DANNY/90298 - PARA |
| ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
38,00
UN
10,0000
3,80
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
757
5739/000-2016
817,45
| 1 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10LITROS - |
| em polietileno de alta densidade, indicado para contato direto com alimentos e para uso em temperaturas |
| abaixo de 0ºC, capacidade 10 litros, medidas externas aproximadas (C x Lx A) 500 x 310 x 40 mm, cor natural |
| ou branca. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - Marca: |
| PLEION/34757 - |
42,60
UN
2,0000
21,30
| 2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - de |
| alumínio com tampa n° 28, linha hotel, com alças laterais reforçadas, em alumínio polido, medidas |
| aproximadas: 28 cm de diâmetro, 13 cm de altura, 8,3 litros de capacidade, espessura mínima de 2 mm. |
| Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - Marca: AL |
| MARANA/85345 |
126,60
UN
2,0000
63,30
| 3 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - de |
| alumínio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm de diâmetro, |
| 2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do |
| produto. - Marca: AL MARANA/85245 |
93,00
UN
2,0000
46,50
| 4 - COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO - tipo americano, transparente, com capacidade de 190 ml, medindo 90 |
| mm de altura e 60 mm de diâmetro. - Marca: NADIR/2010 |
44,40
UN
30,0000
1,48
| 5 - ESPREMEDOR DE ALHO - em alumínio fundido, manual, medindo aproximadamente 180 mm de comprimento, |
| resistente a choques mecânicos e isento de rebarbas. - Marca: BOA/3021 |
7,20
UN
2,0000
3,60
| 6 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com |
| alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. |
| Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - Marca: INVICTA/7311 |
153,75
UN
3,0000
51,25
| 7 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - de alumínio, cabo anatômico e pegador reforçado, capacidade de 07 |
| litros, com válvula e trava de segurança, borracha de vedação. Constar na embalagem: dados de identificação |
| do fabricante e do produto. - Marca: AL MARANA/85200 |
127,90
UN
2,0000
63,95
| 8 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - transparente, |
43,80
UN
3,0000
14,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
32
Vl. Pago
| retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 6,5 |
| litros. Medidas aproximadas: (CxLxA): 28 x 21 x 15 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e |
| dados de identificação do fabricante. - Marca: NILTRON/91717 |
| 9 - PRATO DE VIDRO - fundo medindo aproximadamente 22 cm, formato redondo, transparente, para refeição. |
| Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - Marca: |
| NADIR/50800 - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
178,20
UN
30,0000
5,94
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
757
5744/000-2016
22,30
| 1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - de polipropileno, redonda, medindo |
| aproximadamente 255 mm de diâmetro e 85 mm de altura, capacidade aproximada de 3,5 litros, resistente, cor |
| branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - |
| Marca: JAGUAR/30524 |
10,00
UN
2,0000
5,00
| 2 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 7 LITROS - de polipropileno, redonda, medindo |
| aproximadamente 340 mm de diâmetro e 105 mm de altura, capacidade aproximada de 7 litros, resistente, cor |
| branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - |
| Marca: JAGUAR/30526 - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
12,30
UN
2,0000
6,15
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
757
5745/000-2016
44,00
| 1 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - retangular, em polietileno, atóxica, |
| inodora, dimensões aproximadas (C x L x A): 450 x 250 x 10 mm. Cor branca. Deverá constar no produto |
| etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - Marca: PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
44,00
UN
2,0000
22,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/005-2016
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
2.523,20
SV
1,0000
2.523,21
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/002-2016
7.251,45
| 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.900,58
SV
1,0000
2.900,60
| 2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2983/002-2016
3.509,48
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2984/002-2016
1.754,74
| 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
490/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
491/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS |
| CENTRO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
28
32
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
492/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- CRAS |
| BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
494/005-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS |
| VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
495/005-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS CID ARAPONGAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
432,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/002-2016
7.032,84
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.516,40
SV
1,0000
3.516,40
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/002-2016
3.516,44
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
3000/002-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 30872-2 BB |
600,00
%
0,3700
1.632,21
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5461/000-2016
180,49
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 3 - CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA |
| (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 180,49) - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5467/000-2016
240,11
1 - SANGRIA. DO ARREFECIMENTO
80,04
HR
0,9800
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO |
| CADÚNICO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 240,11) - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
160,07
HR
1,9600
81,67
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
3233/000-2016
2.400,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
2.400,00
UN
1,0000
2.400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
29
32
Vl. Pago
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência |
| energética do INMETRO; Consumo máximo: 33,2 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; |
| Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões aproximadas da Unidade |
| externa: LxAxP (620X790X298) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, |
| Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na |
| parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - |
| PARA SER UTILIZADO NO CRAS BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
759
4617/000-2016
501,00
| 1 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO capacidade de 1,5L, com filtro, com trava na base, com funções pulsar e |
| autolimpeza, com 04 velocidades e copo transparente graduado. Potência de 400W e bivolt 110/220V. - |
| BRITÂNIA DIAMANTE BLACK FILTER |
236,00
UN
2,0000
118,00
| 2 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS (LxAxP): 24,8 x 41,3 x 33,9cm. Peso líquido aproximado: 3,5kg. 110V. - |
| PHILIPS WALITA/RI7625 - PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
265,00
UN
1,0000
265,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
2534/000-2016
1.790,62
1 - KIT DE EMBREAGEM
319,50
UN
1,0000
319,50
2 - RETENTOR TRASEIRO. VIRABREQUIM
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - CABO DA EMBREAGEM
74,55
UN
1,0000
74,55
4 - MANGUEIRA DO RESPIRO. DO MOTOR
65,32
UN
1,0000
65,32
5 - PNEU 185/65/14
1.181,44
UN
4,0000
295,36
| 6 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA EHE 7300 - UTILIZADO PELO |
| CONSELHO TUTELAR - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.790,62 - FMDCA |
39,76
UN
4,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
2671/000-2016
280,45
| 1 - SONDA LAMBDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 UTILIZADO PELO CONSELHO |
| TUTELAR - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 280,45 - C/C - FMDCA |
280,45
UN
1,0000
280,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6724/000-2016
3.979,58
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
3.979,58
1,0000
3.979,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
2535/000-2016
619,87
1 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM E TIRAR VAZAMENTO
350,36
HR
4,2900
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
61,25
HR
0,7500
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
| 5 - RETIFICA DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - PLACA EHE 7300 - UTILIZADO PELO |
| CONSELHO TUTELAR - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 619,87 - FMDCA |
89,02
HR
1,0900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
2672/000-2016
180,49
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
100,45
HR
1,2300
81,67
| 2 - LIMPEZA DOS BICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 UTILIZADO PELO |
| CONSELHO TUTELAR - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 180,49 - FMDCA |
80,04
HR
0,9800
81,67
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
17.430.560/0001-89
764
5613/000-2016
1.000,00
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA O CREAS - O MATERIAL |
| SERÁ UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REFERENTE O DIA 18 DE MAIO - C/C 28.244-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.000,00
SV
5.000,0000
0,20
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
3658/000-2016
6.500,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
6.500,00
UN
100,0000
65,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
30
32
Vl. Pago
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
4178/000-2016
8.385,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
8.385,00
UN
129,0000
65,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
6725/000-2016
15.743,77
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
15.743,77
1,0000
15.743,77
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
824
2006/000-2016
299,73
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA |
| BRZ 2832 - REF. AO ORÇAMENTO 1846-12 - CULTURA |
299,73
HR
3,6700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
2243/000-2016
710,50
1 - Aquisição de: SENSOR. DE FREIO
94,25
UN
1,0000
94,25
2 - RELE DE SETA
69,60
UN
1,0000
69,60
3 - BUZINA
79,75
UN
1,0000
79,75
4 - LAMPADA. 2 POLO
40,60
PÇ
2,0000
20,30
5 - ARO DO FAROL
75,40
UN
2,0000
37,70
6 - LAMPADA DO FAROL
69,60
UN
2,0000
34,80
| 7 - REPARO ALTERNADOR - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - REF. |
| ORÇAMENTO 1846-12 - CULTURA |
281,30
UN
1,0000
281,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
829
4364/000-2016
633,20
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA |
| MUNICIPAL, CEU VILA NOVA, BANDA MUNICIPAL E PROJETO GURI - CULTURA |
633,20
CX
4,0000
158,30
3203/2016
Pregão Presencial
CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
07.120.155/0001-00
832
4460/000-2016
37.000,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de som, iluminação cênica, imagem para o |
| Festival Abril Para Cena, que será realizado no período de 14 a 19 de abril no Teatro Wilma Bertelli localizado |
| no Município de Registro/SP, conforme especificações constantes no ANEXO I - Planilha de Orçamento e ANEXO |
| II - Termo de Referência. - FESTIVAL ABRIL PRA CENA - CULTURA |
37.000,00
SV
1,0000
37.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
6726/000-2016
25.032,90
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
25.032,90
1,0000
25.032,90
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
859
5281/000-2016
3.537,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
| trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - ESPORTES |
3.537,00
HR
27,0000
131,00
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/003-2016
112,32
1 - IMPRESSÃO COLORIDA - REFERENTE AO DIA 09/04/2016 A 10/05/2016
112,32
SV
702,0000
0,16
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
16.677.803/0001-15
883
4428/000-2016
9.600,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - |
| C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
9.600,00
UN
4,0000
2.400,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
17.686.752/0001-50
883
4458/000-2016
623,00
| 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS - - ESMALTEC - EGC35B/PN - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO |
| DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
623,00
UN
1,0000
623,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
339/000-2016
1.420,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2273 - 32277,48
1.420,21
1,0000
1.420,21
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
31
32
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
342/000-2016
1.279,77
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 216 - 77561,60
1.279,77
1,0000
1.279,77
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
343/000-2016
368,08
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 401 - 10516,43
368,08
1,0000
368,08
Outros/Não Aplicável
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
344/000-2016
341,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 350 - 8877,35
341,78
1,0000
341,78
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
345/000-2016
135,30
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2175 - R$ 6.688,23
135,30
1,0000
135,30
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
346/000-2016
5.626,06
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 356 - R$ 535.815,57
5.626,06
1,0000
5.626,06
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
347/000-2016
489,30
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 357 - R$ 46.600,00
489,30
1,0000
489,30
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
348/000-2016
203,70
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 358 - R$ 19.400,00
203,70
1,0000
203,70
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
349/000-2016
158,05
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 14560 - R$ 1.526,97 E NF 14561 - R$ 3.262,31
158,05
1,0000
158,05
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
352/000-2016
1.796,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2174 - R$ 16.331,35
1.796,45
1,0000
1.796,45
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
354/000-2016
43,32
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 553 - 3537,00
43,32
1,0000
43,32
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
357/000-2016
144,42
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 554 - 11790,00
144,42
1,0000
144,42
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
353/000-2016
8.559,86
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
8.559,86
1,0000
8.559,86
REGISTRO, 13 de Junho de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
32
32
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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